采购预订单

## 功能介绍
它是指在实际采购之前，买方向供应商发出的一个订单，以传达其对特定商品或服务的需求和意图。可被采购入库单关联入库。被入库单关联时采购预订单规定好了采购单的内容：商品，数量 供应商。

## 新增采购预订单
点击新增那妞

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1.点击插入行添加商品
2.点击条码中搜索图标或者条码文本内容打开选择商品框

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3.选择商品，点击确认

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4.确认信息无误后点击确认按钮

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## 审核采购预订单
1.选择要审核的订单
2.点击审核按钮（注意执行审核操作之前确认订单信息准确无误！！！！！）
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审核失败：订单信息有误，审核失败
审核成功：审核成功之后此订单将可被采购入库模块管理开单，订单金额将结算给对应的供应商（注意执行审核操作之前确认订单信息准确无误！！！！！）
后台反审核：仅可以操作审核成功的采购预订单，点击后台反审核后订单采购状态变成审核中，供应商结算金额回退
反审核：仅可以操作当天创建且审核成功的采购预订单，点击后台反审核后订单采购状态变成审核中，供应商结算金额回退

![](/media/202308/2023-08-21_203411_6439430.3376365531541603.png)

## 自定义列
自定义列表展示的表头

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## 财务核销
 标注订单是否被财务核销
1.选择订单，点击核销按钮
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![](/media/202308/2023-08-21_204501_5446690.6462191587740141.png)

## 删除订单
仅可以删除审核中的订单，删除订单之后系统将不再保存该订单

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## 订单详情以及打印功能

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点击打印按钮打印该订单

![](/media/202308/2023-08-21_205447_5229000.7953204920340937.png)

![](/media/202308/2023-08-21_205532_5682360.22000882871494165.png)